Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 456,316.9 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0004   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/03/2019 08:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15519854411151KxsW   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT ;DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 456,316.90 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 456,316.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2019 16:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/03/2019 08:58:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 11/03/2019 09:15:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 11/03/2019 12:33:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 12/03/2019 16:52:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/03/2019 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Publicacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERT ;DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.572465 13/03/2019 17:06 415,950 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2019 17:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Depot DD, SRL 415,950 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA 1ER TMT -         Subtotal 456,316.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 300 UD 85 25,500.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 20 UD 3,551 71,020.00           3 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Ácido muriático 2 UD 4,750 9,500.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro blaquiador 16 UD 3,150 50,400.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon liquido 16 UD 6,480 103,680.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pinol 6 UD 7,879.54 47,277.24           7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 100 UD 80 8,000.00           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 708 UD 180 127,440.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Agua de Bateria 100 UD 55 5,500.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Solucion de Bateria 50 UD 159.99 7,999.66 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.572465 Informe final de la selección DO1.AWD.572465 13/03/2019 17:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.108317 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0004 publicada por POLICIA NACIONAL 13/03/2019 16:15 (UTC -4 hours) Detail