Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,500 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-UC-CD-2019-0055   Request Name: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS EQUIPOS DE ESTE MITUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS EQUIPOS DE ESTE MITUR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/03/2019 14:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 58   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION NO.58.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 85,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 85,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/03/2019 14:41:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2019_03_05_11_38_14.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION NO.58.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD CD-2019-0050.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.570221 12/03/2019 10:39 95,329.84 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/03/2019 10:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Air Computer Group, SRL 95,329.84 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE IMPRESORA HP 2015, UTILIZADA EN EL DPTO. DE CONTABILIDAD 1 UD 10,000 10,000.00         1 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONAL HP 130FW UTILIZADA EN EL DPTO. DE VIAJES 1 UD 10,500 10,500.00         3 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONAL HP 175NW UTILIZADA EN EL DPTO. DE PLANIFICACION 1 UD 10,500 10,500.00         4 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 POWER SUPPLY PARA GENERICOS DE 24 PINES 3 UD 1,500 4,500.00         5 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 POWER SUPPLY PARA DELL OPTIPLEX 960 1 UD 6,000 6,000.00         6 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 POWER SUPPLY PARA DELL OPTIPLEX 980 1 UD 6,000 6,000.00         7 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 POWER SUPPLY PARA DELL OPTIPLEX 3020 1 UD 6,000 6,000.00         8 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 POWER SUPPLY PARA DELL OPTIPLEX 990 1 UD 6,000 6,000.00         9 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 POWER SUPPLY PARA DELL OPTIPLEX 960 1 UD 6,000 6,000.00         10 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 MOTHERBOARD MODELO H81M-E33 1 UD 12,000 12,000.00         11 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.6.1.1.01 POWER SUPPLY PARA HP PRODESK 600 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.570221 Informe final de la selección DO1.AWD.570221 12/03/2019 10:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.107677 La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2019-0055 publicada por Ministerio de Turismo 11/03/2019 14:41 (UTC -4 hours) Detail