Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
593,150 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2019-0011
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHOS O TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHOS O TONER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/03/2019 09:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2019 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2019 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2019 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2019 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
247-1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Image_00614.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
593,150.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
593,150.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2019 15:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2019 13:25:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/03/2019 11:42:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/03/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/03/2019 16:33:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/03/2019 16:49:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/03/2019 17:36:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/03/2019 18:12:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Image_00613.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Image_00613.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.576320
19/03/2019 15:42
627,860.3 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2019 15:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimiento Tecnológico e Industrial del Caribe ABATECARIBE, SRL
627,860.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
593,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 505 (05A)
80
UD
2,750
220,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 283 (83A)
50
UD
2,355
117,750.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO CANON 120
20
UD
1,260
25,200.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF 217 A
10
UD
3,400
34,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TAMBOR HP CF 219 A
4
UD
5,100
20,400.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TAMBOR HP CF 114 (126 A)
4
UD
5,500
22,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF 500 A
8
UD
6,100
48,800.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF 501 A
5
UD
7,000
35,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF 502 A
5
UD
7,000
35,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP CF 503 A
5
UD
7,000
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.576320
Informe final de la selección DO1.AWD.576320
19/03/2019 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.109531
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2019-0011 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
19/03/2019 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.109479
RE: RE: RE: TONER Y CARTUCHOS HP ORIGINALES
19/03/2019 14:02
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.108978
RE: RE: TONER Y CARTUCHOS HP ORIGINALES
15/03/2019 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.108693
RE: TONER Y CARTUCHOS HP ORIGINALES
15/03/2019 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.107567
TONER Y CARTUCHOS HP ORIGINALES
11/03/2019 11:04
(UTC -4 hours)
Detail