Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,232 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-UC-CD-2019-0006   Request Name: Articulos Ferreteros para ayuda Social   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos ferreteros para asistencia social   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2019 10:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2019 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración G-002-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 88,232.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 68,448.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 455.00  DOP Configurar 2.3.1.4.01 10,560.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 8,769.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2019 10:10:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/03/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion.jpeg Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.574111 15/03/2019 12:56 89,098.56 Dominican Pesos           Final Report: 15/03/2019 12:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Detallista, SA 89,098.56 Dominican Pesos         DO1.AWD.573926 15/03/2019 13:23 89,098.56 Dominican Pesos           Final Report: 15/03/2019 13:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Detallista, SA 89,098.56 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,232.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 Fundas de Cemento Gris 80 UD 298 23,840.00           30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.6.5.7.01 Varillas 3/8 x 20 52 UD 179 9,308.00           30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.6.5.7.01 varillas de 1/2 x 20 14 UD 330 4,620.00           31161503 - Clavo-tornillo 2.3.9.8.01 Clavo Dulce 2 1/2 5 LB 55 275.00           31161503 - Clavo-tornillo 2.3.9.8.01 Clavo CTE 2 1/2 X 10 5 LB 36 180.00           11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Enlates de 1 x 4 de 10 Americana Bruta 3.33 pies 20 UD 220 4,400.00           26121540 - Cable galvaniz(...)26121540 - Cable galvanizado 2.6.5.7.01 Alambre C-18 Picado 20 LB 49 980.00           11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena para Empañete 6 Q 942 5,652.00           11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Enlates de 2x4 de 12 Americana Bruta de 8 pies 14 UD 440 6,160.00           11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava Arena 3/4 blanca 3 M 1,039 3,117.00           30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.6.5.7.01 Block de 6 850 UD 24.4 20,740.00           30102212 - Placa de zinc 2.6.5.7.01 Planchas de Zinc 34 acanalado 3 x 6 40 UD 224 8,960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.573926 Informe final de la selección DO1.AWD.573926 15/03/2019 13:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.574111 Informe final de la selección DO1.AWD.574111 15/03/2019 12:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.107820 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2019-0006 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 12/03/2019 10:10 (UTC -4 hours) Detail