Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DICOM-UC-CD-2019-0053
Request Name:
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS DOBLE EN HOJA ACRÍLICO PARA FOTOGRAFÍAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS DOBLE EN HOJA ACRÍLICO PARA FOTOGRAFÍAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2019 11:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2019 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2019 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2019 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2019 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2019 11:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2019 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2019 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0076
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS 0076.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
42,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.7.01
42,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2019 11:59:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/03/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD ENMARCADOS APROBADA..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA ENMARCADOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS 0076.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.568731
07/03/2019 13:49
49,560 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2019 13:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Delgado´s Creaciones Metálicas, SRL
49,560 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30103603 - Madera para ma
(...)
30103603 - Madera para marcos
2.6.5.7.01
MARCOS DOBLE EN HOJA ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA FOTOGRAFÍAS.
10
UD
4,200
42,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.568731
Informe final de la selección DO1.AWD.568731
07/03/2019 13:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.107031
La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0053 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
07/03/2019 11:59
(UTC -4 hours)
Detail