Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
204,160 Dominican Pesos
Request Reference:
CRBE-DAF-CM-2019-0004
Request Name:
compra material gastable para inventario stock oficinas de URBE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra material gastable para inventario stock oficinas de URBE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2019 16:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/03/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/03/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/03/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/03/2019 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2019 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2019 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2019 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
261101
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion (17).pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
204,160.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
204,160.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2019 15:37:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/03/2019 04:58:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/03/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/03/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/03/2019 11:36:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/03/2019 12:43:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/03/2019 11:55:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/03/2019 08:57:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/03/2019 09:47:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
11/03/2019 12:14:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
11/03/2019 12:46:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
11/03/2019 15:27:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud (16).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica (9).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FOTO SOBRE.jpeg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion (17).pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.580005
25/03/2019 09:30
148,487.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/03/2019 09:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Progastable, SRL
148,487.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121708 - Marcadores
2.6.1.1.01
HOJAS PROCTECTORAS TRANSPARENTES 8.5X11
4,000
UD
8
32,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
RESMAS HOJAS BLANCA 8.5X11BON 20
450
RESMA
165
74,250.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
RESMA HOJA BLANCA 8.5X17 BOND 20
30
RESMA
300
9,000.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
GANCHOS MEDIANO CLIP BILLETERO
50
CAJ
55
2,750.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
GANCHO MEDIANO CLIP BILLETERO PEQ
50
CAJ
45
2,250.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
FELTA TINTA AZUL 0.7
36
UD
145
5,220.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CORRECTOR LIQUIDO
12
UD
30
360.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
TABLA DE APOLLO
30
UD
130
3,900.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
LIBRETA RAYADA BLANCA PEQ 5X8
24
UD
30
720.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
LIBRETA RAYADA GRANDE 8.5X11
24
UD
40
960.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
MEMORIA USB GE 8GB
24
UD
320
7,680.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
MEMORIA USB GE 16GB
24
UD
500
12,000.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
GRAPADORA
15
UD
145
2,175.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
GRAPADORA TAMAÑOS ESTANDAR
12
UD
200
2,400.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CLIP PEQ
48
UD
35
1,680.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CLIP GRANDES
48
UD
40
1,920.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
MARCADORES NEGRO Y AZUL
24
UD
15
360.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
POST IT TIPO FLECHA
24
UD
135
3,240.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
POST IT 3X3
60
UD
45
2,700.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
LAPICERO AZULS
20
CAJ
90
1,800.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
RESSALTADORES AMARILLO ,AZUL NARANJA Y ROSADO
50
UD
18
900.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
LAPICES DE CARBON
20
CAJ
100
2,000.00
23
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CINTA ADHESIVA ENCERADA PARA DISPENSADOR
15
UD
30
450.00
24
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CERA DE DEDO PARA CONTAR
3
UD
300
900.00
25
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
SACA GRAPA GRANDE USO PESADO
6
UD
140
840.00
26
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
GRAPAS GRANDE 23/10 USO PESADO
20
UD
200
4,000.00
27
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
LIBRO RECORD 300HJ
10
UD
350
3,500.00
28
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
LIBRO RECORD DE 500 HOJ
3
UD
600
1,800.00
29
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CUADERNOS COCIDOS
36
UD
60
2,160.00
30
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
ROLLOS PAPEL MANTEQUILLA
3
UD
1,350
4,050.00
31
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
REGLAS 30
10
UD
20
200.00
32
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
SACA PUNTAS
10
UD
20
200.00
33
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
SOBRE PLASTICOS TRANSPARENTE 8.5X11 NO COLOR CON CIERRE DE HILO
300
UD
45
13,500.00
34
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
PEGAMENTO PASTA
3
UD
65
195.00
35
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
PILA AA
50
UD
30
1,500.00
36
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
CINTA ADHESIVA ANCHA
12
UD
50
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.580005
Informe final de la selección DO1.AWD.580005
25/03/2019 09:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.110354
La lista de oferentes del proceso CRBE-DAF-CM-2019-0004 publicada por Comisión para la Readecuación de La Barquita y Entorno.
22/03/2019 15:37
(UTC -4 hours)
Detail