Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	59,176 Dominican Pesos
Request Reference:	IIBI-DAF-CM-2019-0003
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIALES DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2019 14:04:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/03/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/03/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/03/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2019 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1551900213685jkUto

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

59,176.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

25,500.00 DOP

Configurar

2.3.6.2.01

1,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

17,676.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

7,500.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

5,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

1,500.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/03/2019 10:33:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/03/2019 15:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2019 20:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2019 10:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2019 12:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2019 13:10:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/03/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.573113

14/03/2019 12:54

165,928.06 Dominican Pesos

Final Report:

14/03/2019 12:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

165,928.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de limpieza

Subtotal
59,176.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS) JUMBO (TRAER MUESTRA)

150

10,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS SUAVE 500/1 (PAQUETES)

150

4,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO 12/1 (FARDOS) JUMBO (TRAER MUESTRA)

150

10,500.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

VASOS NO.3 2400/1 (CAJAS)

PAQ

150

1,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GRANDE 19 ONZAS (LYSOL) / FRASCOS

GAL

150

3,600.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO CLOROX 6/1 (CAJAS)

GAL

150

6,000.00

42132201 - Cajas o dispen(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DOMÉSTICOS FUERTE NEGRO SIZE M (PARES)

CAJ

150

3,750.00

42132201 - Cajas o dispen(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DOMÉSTICOS FUERTE NEGRO SIZE L (PARES)

CAJ

150

3,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS (SACOS)

250

2,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

FUNDAS PLASTICAS 24X30 MEDIANA 100/1 (PAQUETES)

PAQ

150

3,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.9.01

PLATOS NO. 6 25/1 (PAQUETES)

PAQ

1,500.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE SCOTCH BRITE

250

5,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES DIFERENTES OLORES

576.00

30102006 - Lámina de alum(...)

2.6.5.7.01

PAPEL ALUMINIO (ROLLOS GRANDES)

100

2,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.573113	Informe final de la selección DO1.AWD.573113	14/03/2019 12:54 (UTC -4 hours)	Detail