Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	419,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2019-0094
Request Name:	Adquisición de Toners
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Toners
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2019 16:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2019 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-045125-2019

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CF-045125-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

419,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.1.01	419,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/03/2019 15:37:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

08/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2019 16:27:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2019 08:50:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2019 12:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2019 12:47:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CF-045125-2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Requerimiento Lote 01 DA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento Lote 02 DA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento Lote 03 DA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento Lote 04 DF.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
F001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.580443

02/04/2019 16:54

495,418.07 Dominican Pesos

Final Report:

02/04/2019 16:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Suplitodo Tintor, SRL

188,410.6 Dominican Pesos

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DA.01

Offitek, SRL

48,070.01 Dominican Pesos

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DA.02

Offitek, SRL

34,643.05 Dominican Pesos

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DA.03

Suplitodo Tintor, SRL

224,294.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

DA.01

Subtotal
160,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para HP 974 Amarillo

4,000

40,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para HP 974 Negro

4,000

40,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para HP 974 Magenta

4,000

40,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para HP 974 Azul

4,000

40,000.00

1.2

Lote 2

DA.02

Subtotal
48,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para Laser Jet 304-A Amarillo

6,000

12,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para Laser Jet 304-A Negro

6,000

12,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para Laser Jet 304-A Magenta

6,000

12,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para Laser Jet 304-A Azul

6,000

12,000.00

1.3

Lote 3

DA.03

Subtotal
112,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para HP 954 Amarillo

4,000

24,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para HP 954 Negro

4,000

24,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para HP 954 Magenta

4,000

24,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Juegos de Toner para HP 954 Azul

4,000

40,000.00

1.4

Lote 4

Subtotal
99,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Toner 507 Negro

3,000

18,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Toner 507 Amarillo

3,000

9,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Toner 507 Azul

3,000

9,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Toner 507 Magenta

3,000

9,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Toner 201 Negro

3,000

18,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Toner 201 Amarillo

3,000

12,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Toner 201 Azul

3,000

12,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

Toner 201 Magenta

3,000

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.580443	Informe final de la selección DO1.AWD.580443	02/04/2019 16:55 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.111058	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0094 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	26/03/2019 15:37 (UTC -4 hours)	Detail