Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,195.5 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0079   Request Name: FERRETERIA Y PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2019 10:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2019 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2019 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2019 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2019 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2019 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2019 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 265701   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 1011.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 10,195.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 9,154.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 13.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 16.00  DOP Configurar 2.6.4.8.01 1,012.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2019 11:42:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0092.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica ochoa.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.568521 07/03/2019 12:07 21,759.7 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2019 12:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Ochoa, SA 21,759.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,195.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND 15 UD 15 225.00         2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA TRITURADA DE 1/ A 3/4 2 UD 2 4.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA 3 UD 3 9.00           4 12352401 - Mezclas químic(...)12352401 - Mezclas químicas orgánicas 2.3.7.2.99 MEZCLA LISTA PARA PAÑETE 4 UD 4 16.00         5 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.6.5.7.01 BLOK NO. 6 150 UD 25.3 3,795.00         6 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.6.5.7.01 VARILLAS DE 3/8 2 UD 2,000 4,000.00         7 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.6.5.7.01 VARILLAS DE 3/8 7 UD 162 1,134.00         8 20102301 - Transporte de (...)20102301 - Transporte de personal 2.6.4.8.01 ACARREO AGREGADOS PASTOR 3 UD 225 675.00         9 20102301 - Transporte de (...)20102301 - Transporte de personal 2.6.4.8.01 ACARREO BLOK NO 6 CAMION 150 UD 2.25 337.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.568521 Informe final de la selección DO1.AWD.568521 07/03/2019 12:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.107019 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0079 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 07/03/2019 11:42 (UTC -4 hours) Detail