Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,265 Dominican Pesos
Request Reference:	CIRCULO DEPORTIVO-UC-CD-2019-0001
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Villa Olímpica Nacional, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2019 15:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/03/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/03/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/03/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/03/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/03/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/03/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2019 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1551810720375MfzOR

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

92,265.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.6.3.06	4,195.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	275.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	84,505.00 DOP	Configurar
2.3.2.1.01	1,250.00 DOP	Configurar
2.3.1.4.01	2,040.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2019 15:51:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/03/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Oficio.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tec..jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.568336

08/03/2019 08:33

108,872.7 Dominican Pesos

Final Report:

08/03/2019 08:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vizio Suplidores y Más, SRL

108,872.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
92,265.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31351101 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

Válvula 3/4 para cisterna

815

815.00

31141601 - Molduras al va(...)

2.3.5.5.01

Bolla para válvula #5

250

250.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Cemento PVC

1,100

1,100.00

11151701 - Hilado de lana

2.3.2.1.01

Motas para pintura

250

1,250.00

11121606 - Corcho

2.3.1.4.01

Brochas de 3ʺ

180

1,080.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura acrilica azul positivo

5,500

11,000.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura acrílica blanco 00

5,500

11,000.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura acrílica blanco arena

5,500

11,000.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura semigloss blanco colonial 960.

7,800

31,200.00

31351101 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

Llavines de doble puño

795

3,180.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Tarro de masilla para pared blanco

480

480.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de impermeabilizantes de techo

3,600

14,400.00

31351101 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

Espátula de metal de 2ʺ

200

200.00

31141601 - Molduras al va(...)

2.3.5.5.01

Tapa ciega de plástico de 2x4

25.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Galón de pintura esmalte gris perla

1,900

1,900.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Galón de pintura esmalte negro

1,900

1,900.00

60122701 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

Galón de thinner

525

525.00

11121606 - Corcho

2.3.1.4.01

Brochas de 2ʺ

160

960.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.568336	Informe final de la selección DO1.AWD.568336	08/03/2019 08:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.107167	La lista de oferentes del proceso CIRCULO DEPORTIVO-UC-CD-2019-0001 publicada por Circulo Deportivo de las FFAA y PN	07/03/2019 15:51 (UTC -4 hours)	Detail