Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	636,590 Dominican Pesos
Request Reference:	CPADB-DAF-CM-2019-0006
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2019 16:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/03/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/03/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

102-Cert aprop material gastable.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

636,590.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.8.01	100,000.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	58,500.00 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	452,200.00 DOP	Configurar
2.6.1.1.01	25,890.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/03/2019 14:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/03/2019 04:38:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/03/2019 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	29/03/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
102-Cert aprop material gastable.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
material gastable .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.582638

29/03/2019 14:11

505,067.02 Dominican Pesos

Final Report:

29/03/2019 14:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

505,067.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
636,590.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.8.01

CINTA DE EMPAQUE

2,500

100,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

CAJA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11

2,300

46,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

CAJA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14

2,500

12,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CE278A

4,000

60,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CE285A

5,000

75,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CB435A

5,000

50,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF410 NEGRO

5,000

50,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TIJERAS MEDIANA MANGO NEGRO

1,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF411 AZUL

6,000

60,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF412 YELLOW

6,000

60,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF413 MAGENTA

6,000

60,000.00

44121716 - Resaltadores

2.6.1.1.01

RESALTADORES

100

2,500.00

44121618 - Tijeras

2.6.1.1.01

CAJITA DE CLIP BILLETERO 3/4 12/1

1,540.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 664 COLOR

600

18,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 664 NEGRO

600

18,000.00

44121716 - Resaltadores

2.6.1.1.01

CAJA DE MARCADOR PERMANENTE 12/1

110

1,100.00

44111503 - Organizadores (...)

2.6.1.1.01

BANDEJAS AHUMADAS P/ ESCRITORIO

115

5,750.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

CAJA DE FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1

240

12,000.00

44121631 - Dispensadores (...)

2.6.1.1.01

CAJITAS ED BANDAS DE GOMA NO.18

100

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.582638	Informe final de la selección DO1.AWD.582638	29/03/2019 14:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.112042	La lista de oferentes del proceso CPADB-DAF-CM-2019-0006 publicada por Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial	29/03/2019 14:02 (UTC -4 hours)	Detail