Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,250 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2019-0162   Request Name: REQ-7967 ROSAS INDIVIDUALES ENVUELTAS EN CELOFÁN PARA EL DÍA DE LA MUJER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REQ-7967 ROSAS INDIVIDUALES ENVUELTAS EN CELOFÁN PARA EL DÍA DE LA MUJER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2019 16:07:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/03/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-UC-CD-2019-0162   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 66,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.3.03 66,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/03/2019 16:24:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/03/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.568054 06/03/2019 16:41 75,025 Dominican Pesos           Final Report: 06/03/2019 16:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jardín Floristería Corazón, SRL 17,500 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           D Licianthus Flor y Follajes, SRL 57,525 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 ROSAS NATURALES DE COLORES VARIADOS PARA EL CAID SDO 125 UD 150 18,750.00         3 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 ROSAS NATURALES DE COLORES PARA EL CAID STGO 125 UD 140 17,500.00 1.2         PRODUCTOS DE FLORICULTURA Y SILVICULTURA -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 ROSAS NATURALES DE COLORES VARIADOS PARA EL BLOQUE D 200 UD 150 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.568054 Informe final de la selección DO1.AWD.568054 06/03/2019 16:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106837 La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2019-0162 publicada por Despacho de la Primera Dama 06/03/2019 16:24 (UTC -4 hours) Detail