Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 354,470.35 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-DAF-CM-2019-0021   Request Name: Sol. del Programa de Labor Social Estudiantil Ambiental   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Sol. del Programa de Labor Social Estudiantil Ambiental   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2019 17:50:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/03/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/03/2019 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/03/2019 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/03/2019 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2019 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2019 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0042-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDOS pinturas AGUA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 354,470.35 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 45,000.00  DOP Configurar 2.3.9.4.01 75,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 220,974.60  DOP Configurar 2.3.9.9.01 13,495.75  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2019 11:28:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD PROGRAMA SOCIAL.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD PROGRAMA SOCIAL.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 354,470.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 3,000 UD 15 45,000.00           2 60102707 - Afiches o tabl(...)60102707 - Afiches o tablas de bloques para patrones 2.3.9.4.01 BOLANTES 1/2 CARTA FULL COLOR 50,000 UD 1.5 75,000.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURAS ACRÍLICAS COLOR AMARILLO 50 UD 3,877.12 193,856.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURAS ACRÍLICAS COLOR GRIS 10 UD 2,711.86 27,118.60         5 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 BANDEJAS PARA PINTAR 25 UD 89.83 2,245.75         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS DE PINTAR NO. 3 100 UD 50 5,000.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 ROLOS CON SU PALO 50 UD 125 6,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.107884 La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2019-0021 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 12/03/2019 11:28 (UTC -4 hours) Detail