Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,316 Dominican Pesos   Request Reference: INTABACO-UC-CD-2019-0008   Request Name: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2019 13:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2019 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 29-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo producto de papel.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 131,316.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 87,656.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 43,660.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2019 09:07:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra productos de papel.pdf Solicitud Compra o Contratación Download preventivo producto de papel.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA productos de papel.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.568805 07/03/2019 09:29 66,080 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/03/2019 09:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Impresora Banks, SRL 66,080 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 125,416.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 320 UD 106.2 33,984.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 520 UD 60.1 31,252.00           3 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL TIMBRADO 8 1/2 x11 20 UD 1,003 20,060.00           4 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL TIMBRADO (HILO) 1 UD 2,360 2,360.00           5 14111812 - Formatos o lib(...)14111812 - Formatos o libros de inventarios 2.3.3.3.01 TALONARIO CONTROL DE AGROQ 100 UD 212.4 21,240.00           6 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.3.01 BANDA RADIACION (CORTA) 140 UD 59 8,260.00           7 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.3.01 BANDA RADIACION (LARGA) 140 UD 59 8,260.00 1.2         Productos de Papel y Carton -         Subtotal 5,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.3.01 BANDA RADIACION (RECTA) 100 UD 59 5,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.568805 Informe final de la selección DO1.AWD.568805 07/03/2019 09:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106920 La lista de oferentes del proceso INTABACO-UC-CD-2019-0008 publicada por Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO) 07/03/2019 09:07 (UTC -4 hours) Detail