Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,800 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0080   Request Name: Compra de equipos electricos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2019 12:52:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2019 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2019 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2019 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2019 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2019 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2019 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 265701   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación de existencia de fondos 980.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 61,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 33,100.00  DOP Configurar 2.3.1.4.01 800.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 500.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 9,500.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 11,200.00  DOP Configurar 2.3.6.4.01 6,000.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/03/2019 13:36:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/03/2019 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitudes 00523 y 0073 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitudes 00523 y 0073.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.567929 06/03/2019 13:46 66,590 Dominican Pesos           Final Report: 06/03/2019 13:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Refricentro Rubiera, SRL 66,590 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171513 - Rectificadores(...)23171513 - Rectificadores de soldadura 2.6.5.7.01 Transformadores para aires acondicionados 24V 208/240 20 UD 350 7,000.00           20143002 - Varillas corta(...)20143002 - Varillas cortas 2.6.5.7.01 Varillas rocables 5/16x5/8 20 UD 125 2,500.00           11121606 - Corcho 2.3.1.4.01 Tarugo 5/8 para varillas rocable 40 UD 20 800.00         27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.6.5.7.01 Tuerca para varilla rocable 5/16 100 UD 7 700.00           5 31161803 - Arandelas de f(...)31161803 - Arandelas de fijación 2.3.9.8.01 Arandela para varillas 5/16 100 UD 5 500.00           6 31311204 - Ensambles de t(...)31311204 - Ensambles de tubería remachada de inconel 2.3.6.3.06 Vaco set de 3/4 para tuberia de aires A/C 100 UD 50 5,000.00           7 31311204 - Ensambles de t(...)31311204 - Ensambles de tubería remachada de inconel 2.3.6.3.06 Vaco set 1/2 para tubería de aires a/c 50 UD 45 2,250.00           8 27131603 - Reguladores de(...)27131603 - Reguladores de aire 2.6.5.7.01 Termostato ambiental para aires acondicionados 10 UD 1,000 10,000.00           9 26131604 - Filtros fijos 2.6.5.7.01 Filtro vegetal para ducto 100 FT 125 12,500.00         10 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 Caja de clener para evaporadora 16galones 4 UD 2,800 11,200.00           11 31311204 - Ensambles de t(...)31311204 - Ensambles de tubería remachada de inconel 2.3.6.3.06 Power pac para aires de 36,000 B.T.U 10 UD 225 2,250.00           12 11101718 - Paladio 2.3.6.4.01 Plancha de P-3 2 UD 3,000 6,000.00         13 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 Galón de cemento de contacto universal 1 GAL 400 400.00         14 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 Cinta para ductec, para p-3 2 UD 350 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.567929 Informe final de la selección DO1.AWD.567929 06/03/2019 13:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106724 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0080 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 06/03/2019 13:36 (UTC -4 hours) Detail