Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	54,700 Dominican Pesos
Request Reference:	INAVI-UC-CD-2019-0077
Request Name:	Compra de materiales de construcción
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	06/03/2019 11:45:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/03/2019 10:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/03/2019 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2019 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/03/2019 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/03/2019 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

265701

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificación de existencia de fondos 980.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

54,700.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.5.7.01	32,700.00 DOP	Configurar
2.3.1.4.01	800.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	500.00 DOP	Configurar
2.3.6.3.06	9,500.00 DOP	Configurar
2.6.5.4.01	11,200.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitudes 00523 y 0073 - copia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitudes 00523 y 0073.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
54,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23171513 - Rectificadores(...)

2.6.5.7.01

Transformadores para aires acodicionados 24V 208/240

350

7,000.00

20143002 - Varillas corta(...)

2.6.5.7.01

Varillas rocables 5/16x5/8

125

2,500.00

11121606 - Corcho

2.3.1.4.01

Tarugo 5/8 para varillas rocable

800.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.6.5.7.01

Tuerca para varillas rocables 5/16

100

700.00

31161803 - Arandelas de f(...)

2.3.9.8.01

Arandela para varillas 5/16

100

500.00

31311204 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

Vaco set de 3/4 para tubería de aire A/C

100

5,000.00

31311204 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

Vaco set 1/2 para tubería de aires A/C

2,250.00

27131603 - Reguladores de(...)

2.6.5.7.01

Termostato ambiental para aire acondicionados

1,000

10,000.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.7.01

Filtro vegetal para ducto

100

125

12,500.00

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

Cajas de clener para evaporadora 16 galones

2,800

11,200.00

31311204 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

Pawer pac para aires de 36,000 B.T.U

225

2,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.599705	Declaración de Proceso Desierto: INAVI-UC-CD-2019-0077	06/03/2019 11:45 (UTC -4 hours)	Detail