Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 530,400 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0104   Request Name: ADQUISICION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2019 15:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/03/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración cf-045186-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo1191.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 530,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 530,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2019 12:14:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/03/2019 16:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/03/2019 11:16:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/03/2019 16:20:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/03/2019 12:38:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/03/2019 12:45:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 11/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo1191.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo1192.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo1192.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.627227 14/06/2019 12:28 481,227.6 Dominican Pesos           Final Report: 14/06/2019 12:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Gómez Fortuna, EIRL 481,227.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 530,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHO DE TINTA 201 ACF 400 A NEGRO 30 UD 5,200 156,000.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHO DE TINTA 201 ACF 401A AZUL 24 UD 5,200 124,800.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHOS DE TINTAS 201ACF 402A AMARILLO 24 UD 5,200 124,800.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CARTUCHOS DE TINTAS 201 ACF 403 ROSADO 24 UD 5,200 124,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.627227 Informe final de la selección DO1.AWD.627227 14/06/2019 12:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.129084 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0104 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 14/06/2019 12:14 (UTC -4 hours) Detail