Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,900 Dominican Pesos   Request Reference: CRBE-UC-CD-2019-0011   Request Name: insumos de limpieza y desechables para uso de la oficina URBE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: insumos de limpieza y desechables para uso de la oficina URBE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2019 12:31:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2019 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2019 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2019 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2019 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 236201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacionn.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 116,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.2.01 116,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/03/2019 14:50:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud (1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacionn.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Solicitud (1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.568233 06/03/2019 15:15 106,093.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/03/2019 15:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL 106,093.8 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 116,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES DE BAÑOS 350 UD 140 49,000.00           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 AMBIENTADORS VANILLA Y FRUTALE 36 UD 200 7,200.00           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 PAQ.DE VASO PLASTICO 10 OZ 200 PAQ 90 18,000.00           4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 PAQ. DE VASOPLASTICO 5 OZ 100 PAQ 105 10,500.00           5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 ESPONJA DE FREGAR 20 UD 75 1,500.00           6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LIB 1 UD 1,700 1,700.00           7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 GEL ANTIBATERIAL PARA MANOS DE OOZ NATURAL CLERA 36 UD 350 12,600.00           8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 FUNDAS NEGRA PARA BASURA DE 25 GALONES 1,000 UD 10 10,000.00           9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 FUNDAS TRANSPARENTE PARA SAFACONES DE OFC 5 GALONES APROX 800 UD 8 6,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.568233 Informe final de la selección DO1.AWD.568233 06/03/2019 15:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106777 La lista de oferentes del proceso CRBE-UC-CD-2019-0011 publicada por Comisión para la Readecuación de La Barquita y Entorno. 06/03/2019 14:50 (UTC -4 hours) Detail