Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,135 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-UC-CD-2019-0014   Request Name: SERV. DE COFFE BRAK VESPERTINO PARA, CONFERENCIA EL VALOR DE LA FORMACION DEL SERVIDOR PUBLICO EN UN CONTEXTO DE INNOVACION Y COMPETTITIVIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INAP.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERV. DE COFFE BRAK VESPERTINO PARA, CONFERENCIA EL VALOR DE LA FORMACION DEL SERVIDOR PUBLICO EN UN CONTEXTO DE INNOVACION Y COMPETTITIVIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INAP.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2019 09:11:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2019 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2019 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2019 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2019 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2019 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2019 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2019 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0002.79   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropia 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 40,135.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 40,135.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2019 09:44:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type requisicion 1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download requisicion 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.566508 05/03/2019 09:50 47,359.3 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2019 09:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Marilo Comida Sabrosas, SRL 47,359.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 COFFEBREAK VESPERTINO 130 UD 175 22,750.00           1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 PLATO LLANO 130 UD 25 3,250.00           1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 VASOS 130 UD 20 2,600.00           1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 CAMERO 2 UD 2,500 5,000.00           1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 MESA RECTANGULAR CON SU MANTELES, BAMBALINA Y TOPE 2 UD 2,830 5,660.00 1.2         ALIMENTOS PREPARADOS -         Subtotal 875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA 5 UD 175 875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.566508 Informe final de la selección DO1.AWD.566508 05/03/2019 09:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106358 La lista de oferentes del proceso INAP-UC-CD-2019-0014 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública 05/03/2019 09:44 (UTC -4 hours) Detail