Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	42,365 Dominican Pesos
Request Reference:	LMD-UC-CD-2019-0042
Request Name:	COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	30/04/2019 15:38:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN PRONOSTICADO PARA TRES MESES, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2019 16:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/03/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2019 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2019 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2019 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

LMD-UC-CD-2019-0042

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION PRESUP..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

42,365.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.7.01

1,400.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

4,620.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

19,521.00 DOP

Configurar

2.6.5.1.01

570.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

15,414.00 DOP

Configurar

2.6.5.8.01

840.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/04/2019 15:29:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	05/03/2019 09:26:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CARTA DE SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION PRESUP..pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

ferreteria

-

Subtotal
18,974.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

2

27112001 - Machetes

2.6.5.7.01

Machetes según especificaciones técnicas

2

UD

220

440.00

3

27112003 - Rastrillos

2.6.5.7.01

Rastrillos de metal según especificaciones técnicas

6

UD

160

960.00

4

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes de protección plásticos negros según especificaciones técnicas

6

UD

720

4,320.00

5

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Manitas tipo araña según especificaciones técnicas

6

UD

1,980

11,880.00

6

21101701 - Cortadoras de (...)

2.6.5.1.01

Azadas según especificaciones técnicas

2

UD

285

570.00

7

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes para fregar según especificaciones técnicas

12

UD

25

300.00

8

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Cubos para swapear según especificaciones técnicas

6

UD

84

504.00

1.2

materiales de limpieza

-

Subtotal
23,391.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas según especificaciones técnicas

6

UD

72

432.00

9

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel según especificaciones técnicas

7

UD

150

1,050.00

10

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico, según especificaciones técnicas

216

UD

66.5

14,364.00

12

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas 60 gls según especificaciones técnicas

500

UD

6.35

3,175.00

13

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas 35 gls según especificaciones técnicas

1,000

UD

3

3,000.00

15

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

Escobillones según especificaciones técnicas

2

UD

265

530.00

17

47101523 - Tanques de rec(...)

2.6.5.8.01

Zafacones según especificacionestécnicas

6

UD

140

840.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.597820	Declaración de Proceso Desierto: LMD-UC-CD-2019-0042	30/04/2019 15:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.118253	La lista de oferentes del proceso LMD-UC-CD-2019-0042 publicada por Liga Municipal Dominicana	30/04/2019 15:29 (UTC -4 hours)	Detail