Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	9,850 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-UC-CD-2019-0004
Request Name:	Mantenimiento y reparación de impresoras
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Mantenimiento y reparación de impresoras
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2019 11:15:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/03/2019 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2019 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/03/2019 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/03/2019 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/03/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/03/2019 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2019 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.7.2.02

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. de Fondos mantenimiento y reparac. de impresoras.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

9,850.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.7.2.02	9,850.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/03/2019 11:58:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento Mantenimiento y reparacion de impresoras.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento Mantenimiento y reparacion de impresoras.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.566111

04/03/2019 12:30

11,623 Dominican Pesos

Final Report:

04/03/2019 12:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kelnet Computer, SRL

11,623 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
9,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

Servicio y asistencia técnica, lasertet, mantenimiento general

2,800

2,800.00

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

Servicio y asistencia técnica, color lasertet, mantenimiento interno y externo en general

3,800

3,800.00

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

Servicio y asistencia técnica, canon G4110, mantenimiento interno y externo en general

3,250

3,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.566111	Informe final de la selección DO1.AWD.566111	04/03/2019 12:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.106192	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2019-0004 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	04/03/2019 11:58 (UTC -4 hours)	Detail