Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,016 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-UC-CD-2019-0022   Request Name: Solicitud de compra de Materiales para la reparación y reforzamiento de la caja de la cuchara   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de compra de Materiales para la reparación y reforzamiento de la caja de la cuchara   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2019 08:03:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2019 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2019 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2019 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2019 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2019 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2019 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2019 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0040-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDOS CUCHARAS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 31,016.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 5,400.00  DOP Configurar 2.3.7.1.99 7,288.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 17,354.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 974.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2019 20:11:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Scan1.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL.CUCHARA.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.567505 05/03/2019 20:16 36,598.88 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2019 20:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supliferret Multiservicios, SRL 36,598.88 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,016.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.8.01 CABLE DE VINIL NO.9 (PIE) 150 UD 36 5,400.00           2 15111506 - Acetileno 2.3.7.1.99 MANGUERA DE ACETILENO DE 50 PIE 2 UD 3,644 7,288.00         3 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 CABLE DE SOLDAR PIE 100 UD 119 11,900.00         4 23171536 - Portaelectrodo(...)23171536 - Portaelectrodos 2.6.5.7.01 PORTAELECTRODOS 2 UD 457 914.00         5 40141731 - Boquillas 2.6.5.2.01 BOQUILLAS ACETILENO NO.2 2 UD 322 644.00         6 40141731 - Boquillas 2.6.5.2.01 BOQUILLAS ACETILENO NO.3 2 UD 165 330.00           7 23131505 - Cabezas de pul(...)23131505 - Cabezas de pulir 2.6.5.7.01 DISCO DE PULIR NO. 7 4 UD 135 540.00         8 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.6.5.7.01 CAJAS DE ELECTRODOS 532 CJA/10 50 UD 80 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.567505 Informe final de la selección DO1.AWD.567505 05/03/2019 20:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106515 La lista de oferentes del proceso ASDO-UC-CD-2019-0022 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 05/03/2019 20:11 (UTC -4 hours) Detail