Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,010,000 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-DAF-CM-2019-0035   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES "KIT DE PLAYA PARA SEMANA SANTA 2019"   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES "KIT DE PLAYA PARA SEMANA SANTA 2019"   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2019 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1551702631776xHt1s   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 1.1521.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 1,010,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 761,296.00  DOP Configurar 2.6.2.2.01 107,104.00  DOP Configurar 2.6.9.5.02 141,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/03/2019 12:14:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 06/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/03/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION 1.1521.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVITACION.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.569131 08/03/2019 13:24 988,917.88 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/03/2019 13:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soluciones Promocionales Inmediatas SPI-MP, SRL 520,693.88 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Henriquez - Rodriguez Textil, SRL 326,624 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             M&L Matias Lantigua D'Arte y Artesania Taller, SRL 141,600 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,010,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 BULTO DE VIAJE (SERIGRAFIADO) 200 UD 1,638.53 327,706.00         2 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 NEVERA DE PLAYA TÉRMICA CON RUEDAS (SERIGRAFIADO) 200 UD 2,167.95 433,590.00           3 49201514 - Pelotas para e(...)49201514 - Pelotas para ejercicios 2.6.2.2.01 PELOTA DE PLAYA (SERIGRAFIADAS) 200 UD 535.52 107,104.00         4 49101602 - Recuerdos (sou(...)49101602 - Recuerdos (souvenirs) 2.6.9.5.02 SOMBRERO DE PLAYA, TIPO PAJA (SERIGRAFIADO) 200 UD 708 141,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.569131 Informe final de la selección DO1.AWD.569131 08/03/2019 13:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.107314 La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0035 publicada por Ministerio de Turismo 08/03/2019 12:14 (UTC -4 hours) Detail