Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 210,000 Dominican Pesos   Request Reference: Biblioteca Nacional-DAF-CM-2019-0004   Request Name: Suministro de Oficina y Limpieza para la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de Oficina y Limpieza para la Institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2019 17:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1550842443517S0LU3   Certificado de Apropiación Presupuestaria: A. Mat. Gastable y limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 210,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 4,000.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 3,694.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 9,950.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 14,700.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 177,656.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2019 15:43:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2019 12:25:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/03/2019 09:40:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 08/03/2019 15:07:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 11/03/2019 09:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type A. Mat. Gastable y limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Oficina y Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Mat. Oficina y Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.573630 15/03/2019 09:20 206,974.64 Dominican Pesos           Final Report: 15/03/2019 09:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AVG Comercial, SRL 206,974.64 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 210,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.9.01 CAJA DE BOLÍGRAFOS AZUL 12/1 50 UD 80 4,000.00           2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CAJA DE CLIPS No.1 DE 33MM 2 UD 125 250.00           3 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 LABEL PARA FORDERS 25/1 C/U 12 UD 600 7,200.00           4 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CONOS DE CD DE 50 UDS 2 UD 650 1,300.00           5 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE PARA 200 HOJAS 2 UD 3,600 7,200.00           6 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GANCHOS MACHO HEMBRA, CAJITAS DE 50 SET 20 UD 80 1,600.00           7 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 LABEL PARA INVITACIONES 2"X4" BLANCO ETIQUETA LASER, 1000 LABELS 100 HOJAS ADHESIVAS 5 UD 550 2,750.00           8 43202003 - Discos versáti(...)43202003 - Discos versátiles digitales dvd 2.3.9.2.01 DVD CONOS DE 50 UDS, C/U 2 UD 550 1,100.00           9 43201807 - Unidades de ci(...)43201807 - Unidades de cintas 2.3.9.2.01 CINTAS 3/4 PARA DISPENSADOR 50 UD 70 3,500.00           10 44121615 - Grapadoras 2.6.1.1.01 GRAPADORAS PARA OFICINA 6 UD 574 3,444.00           11 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON LIQUIDO 500 ML PEGAMENTO TRANSPARENTE 6 UD 125 750.00           12 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 TABLA DE MADERA CON CLIPS 2 UD 300 600.00           13 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 LIBRO RECORD DE 100 PAGINAS 10 UD 500 5,000.00           14 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 TIJERAS DE ESCRITORIO 10 UD 58 580.00           15 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 PAPEL BOND 20 8 1/2X11 PREMIUM 15 CAJ 2,000 30,000.00           16 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 PAPEL BOND 20 8 1/2X14 PRIMIUN 2 CAJ 3,540 7,080.00           17 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 PENDAFLEX 8 1/2X11 CADA CAJA TRAE 25 5 CAJ 250 1,250.00           18 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 PENDAFLEX 8 1/2X13 CAJAS DE 25 3 CAJ 300 900.00           19 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 DISPENSADOR DE CINTAS 3/4 6 CAJ 200 1,200.00           20 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SOBRES BLANCOS No.10 2 CAJ 1,200 2,400.00           21 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 FORDER PRIMIUN 8 1/2X11 15 CAJ 600 9,000.00           22 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SOBRES MANILA 9X12 2 CAJ 1,108 2,216.00           23 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 CINTAS PARA EMPAQUES 2"X100Y 1 CAJ 1,000 1,000.00           24 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 BANDEJAS DE ESCRITORIO DE DOS PIEZAS 5 UD 500 2,500.00           25 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 MARCADORES DE CD DE 12 UDS 1 UD 200 200.00           26 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 12/1 BLANCO 70 PAQ 550 38,500.00           27 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE PARA PISO ALTA CALIDAD MARCA RECONOCIDA 25 GAL 100 2,500.00           28 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 JABON LIQUIDO PARA BAÑO 25 GAL 150 3,750.00           29 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 CLORO 25 GAL 80 2,000.00           30 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SERVILLETAS DE COCINA FARDO DE 10 PAQ. BLANCA P/400 EN UN PAQUETE 5 UD 600 3,000.00           31 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 FARDO DE SERVILLETAS DE MANO BLANCA CADA FARDO TRAE 24 PAQ. 5 UD 800 4,000.00           32 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 VASOS DESECHABLE PLÁSTICOS 7 ON 15 CAJ 2,000 30,000.00           33 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 VASOS DESECHABLE FOON 4 OZ 15 CAJ 1,590 23,850.00           34 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 BRILLO VERDE DE FREGAR MARCA RECONOCIDA 2 DOC 240 480.00           35 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 TRES SACOS DE ACE DE 30 LBS. 3 UD 800 2,400.00           36 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 LIMPIA CRISTALES LIQUIDO 10 GAL 250 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.573630 Informe final de la selección DO1.AWD.573630 15/03/2019 09:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.108594 La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CM-2019-0004 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 14/03/2019 15:43 (UTC -4 hours) Detail