Contract Notice Detail
Summary Information

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38,364.92 Dominican Pesos
 
ZOODOM-UC-CD-2019-0030 
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, 1ER TRIMESTRE 2019. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, 1ER TRIMESTRE 2019. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/03/2019 16:36:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
15 
CERTIFICACION DE FONDO SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
38,364.92 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.018,644.40  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.2.014,076.56  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.012,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.1.01200.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.3.01118.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.1.014,106.96  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.8.0116,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.2.2.2.011,419.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.4.041,300.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/03/2019 09:11:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/03/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE 2019.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE 2019.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDO SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE 2019.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.56810206/03/2019 10:1836,247.83 Dominican Pesos
    Final Report:06/03/2019 10:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Juancry´s Toner, SRL36,247.83 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales de Oficina 1er Trimestre-
    
Subtotal
38,364.92
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01RESMA DE PAPEL 8 81/2 X 1130UD212.46,372.00
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.2.01NOTAS ADHESIVAS 2X312UD17.7212.40
    
 
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES AZUL18UD14252.00
    
 
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORDERS MANILA 8 1/2 X 11 100/12CAJ300600.00
    
 
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES GRUESOS 12/1 1CAJ7777.00
    
 
6
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.9.01CINTA DOBLE CARA 3/4 X 38 YARDAS 3M1UD2,0002,000.00
    
7
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 142UD330660.00
    
 
8
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.3.1.01SOBRES MANILA 9X1250UD4200.00
    
9
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.2.01CINTA PARA CALCULADORA ELECTRICA4UD35140.00
    
 
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRA DE LECHE6UD8.2649.56
    
 
11
43211802 - Almohadillas ((...)
2.6.1.3.01MOUSE PAD2UD59118.00
    
 
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES NEGRO18UD14252.00
    
 
13
44121605 - Dispensadores (...)
2.6.1.1.01DISPENSADORES DE CINTA 3/42UD88176.00
    
 
14
44121708 - Marcadores
2.6.1.1.01MARCADORES PARA PIZARRA AZUL12UD14168.00
    
 
15
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01RESALTADORES VERDE6UD14.1684.96
    
 
16
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01RESALTADORES AMARILLO12UD15180.00
    
 
17
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01RESALTADORES NARANJA6UD1590.00
    
 
18
44121613 - Removedores de(...)
2.6.1.1.01SACA GRAPA DE METAL6UD18108.00
    
19
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.8.01BATERÍA TIPO C RECARGABLE 2/16UD1,5009,000.00
    
20
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.8.01CARGADORES DE PILA TIPO C5UD1,5007,500.00
    
 
21
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE 2 HOYOS3UD230690.00
    
 
22
82121902 - Encuadernación(...)
2.2.2.2.01CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR CLEAR 100/13UD4731,419.00
    
 
23
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04PIZARRA DE CORCHO 36X481UD1,3001,300.00
    
 
24
32101608 - Memoria de sól(...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB DE 16 GB6UD3362,016.00
    
25
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.2.01LABELS 2X4 1000/12UD7001,400.00
    
 
26
44102910 - Laminadora
2.6.1.1.01LAMINAS PARA PLASTIFICAR CALIBRE 5 100/13UD1,1003,300.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/03/2019 10:18 (UTC -4 hours)
Detail
06/03/2019 09:11 (UTC -4 hours)
Detail