Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	654,396 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0022
Request Name:	Alquiler de Fotocopiadoras
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Alquiler de Fotocopiadoras/Impresora Multinacional, para uso en las Diferentes Oficinas de Este Centro de Salud, Aprobado Mediante Oficio No. 788 de Fecha 4/01/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/03/2019 13:05:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

225302

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

654,396.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	654,396.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/03/2019 10:09:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.567811

06/03/2019 10:34

772,187.28 Dominican Pesos

Final Report:

06/03/2019 10:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

772,187.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
654,396.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211608 - Equipo codific(...)

2.3.9.2.01

Alquiler de (50) Impresora Multifuncional de Alto Volumen

54,533

654,396.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.567811	Informe final de la selección DO1.AWD.567811	06/03/2019 10:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.106583	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0022 publicada por Hospital Central de las FFAA	06/03/2019 10:09 (UTC -4 hours)	Detail