Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 319,602 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-DAF-CM-2019-0041   Request Name: “Adquisición equipos de limpieza diaria de los 13 edificios de la DGA”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Adquisición equipos de limpieza diaria de los 13 edificios de la DGA”   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Americas Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2019 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0283   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APRO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 319,602.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 20,400.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 299,202.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2019 14:59:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/03/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TEC.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APRO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLIC.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Scan.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.581738 28/03/2019 16:18 207,807.44 Dominican Pesos           Final Report: 28/03/2019 16:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almoda Almacén de la Moda, SRL 102,103.04 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Deyalex Comercial Import, SRL 31,152 Dominican Pesos Download Download Download Download             Patronato Nacional de Ciegos, INC 74,552.4 Dominican Pesos Download Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 319,602.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.01 Soporte de Almacenamiento de pared para 5 palos 24 UD 850 20,400.00         2 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Cubetas para Limpieza con RUedas y Exprimidor 24 UD 4,900 117,600.00         3 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Suaper con palos de madera # 28 468 UD 200 93,600.00         4 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Escoba con palos de madera (3 docenas) 3 DOC 2,600 7,800.00         5 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Señales para Piso Mojados 12 UD 1,100 13,200.00         6 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Cepillos de Pared ( 3 docenas) 3 DOC 684 2,052.00         7 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Escobillas Limpia Inodoro (4 docenas) 4 DOC 2,520 10,080.00         8 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Recogedores de Basura con palo (3 docenas) 3 DOC 2,220 6,660.00         9 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Toallas Microfibras 20/1 (6 paquetes) 6 PAQ 3,500 21,000.00         10 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Limpia Cristales con palo (3 docenas) 3 DOC 4,800 14,400.00         11 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Guantes de Limpieza (6 docenas) 6 DOC 960 5,760.00         12 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Esponjas para limpiar baños (10 Paquetes) 10 PAQ 105 1,050.00         13 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Plomeros de Desempolvar ( 2 docenas) 2 DOC 3,000 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.581738 Informe final de la selección DO1.AWD.581738 28/03/2019 16:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.111702 La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CM-2019-0041 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 28/03/2019 14:59 (UTC -4 hours) Detail