Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,661 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2019-0031   Request Name: Suministro de Meriendas Varias   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de Meriendas Varias   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2019 15:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2019 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2019 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-UC-CD-2019-0031   Certificado de Apropiación Presupuestaria: DEPRIDAM-UC-CD-2019-0031 FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 40,661.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 40,661.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2019 16:23:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DEPRIDAM-UC-CD-2019-0031 SOLICITUS DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQ 7891.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.565335 01/03/2019 16:51 40,123.72 Dominican Pesos           Final Report: 01/03/2019 16:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           F & G Office Solution, SRL 40,123.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         BEBIDAS -         Subtotal 40,661.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CHOCOLATE LIQUIDO 6 ONZ 120 UD 31 3,720.00         2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS DE FRUTAS 6 ONZ 500 UD 24 12,000.00         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQ. PALOMITAS DE MAÍZ PARA MICROONDAS SABOR MANTEQUILLA 91 GM. 24 UD 77 1,848.00         4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE 12 UNIDADES 15 UD 113 1,695.00         5 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS DE VAINILLA 12 UNIDADES 15 UD 113 1,695.00         6 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS DE FRESA 12 UNIDADES 15 UD 113 1,695.00         7 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS DUPLE 12 UNIDADES 15 UD 113 1,695.00         8 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 24 UNIDADES 15 UD 71 1,065.00         9 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS DE QUESO 12 UNIDADES 15 UD 188 2,820.00         10 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 12 UNIDADES 15 UD 112 1,680.00         11 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE PALETAS 50 UNIDADES 15 UD 155 2,325.00         12 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE CHICLES VARIADOS 100/1 30 UD 158 4,740.00         13 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GOMITAS VARIADAS 200/1 7 UD 284 1,988.00         14 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 PAQUETES DE BOLONES ROJOS 48/1 15 UD 113 1,695.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.565335 Informe final de la selección DO1.AWD.565335 01/03/2019 16:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106080 La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2019-0031 publicada por Despacho de la Primera Dama 01/03/2019 16:23 (UTC -4 hours) Detail