Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 537,200 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0071   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA LA REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIO S/R 018-8868   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA LA REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIO S/R 018-8868   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2019 16:05:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 71.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 537,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 27,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 502,200.00  DOP Configurar 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/03/2019 10:41:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 01/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/03/2019 17:40:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/03/2019 19:14:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/03/2019 11:40:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type LISTADO DE MATERIALES Y CONDICIONES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQ..pdf Solicitud Compra o Contratación Download 71.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.570111 11/03/2019 17:06 738,168.64 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/03/2019 17:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 738,168.64 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 537,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.2.1.01 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADAS DE 0 2.9X02.9 10 CMX10CM 15 UD 1,800 27,000.00         2 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.5.7.01 VARILLAS DE 3/8 2,790 UD 180 502,200.00         3 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.570111 Informe final de la selección DO1.AWD.570111 11/03/2019 17:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.107553 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0071 publicada por Procuraduría General de la República 11/03/2019 10:41 (UTC -4 hours) Detail