Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 391,305 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0083   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS S/E   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 22/04/2019 11:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS S/E PROCESO MIPYME   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2019 08:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 045042-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0100.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 391,305.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 22,500.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 259,500.00  DOP Configurar 2.3.7.1.06 51,000.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 22,305.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 36,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FT - Silica Gel (1).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FT Alcohol.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FT Grasa conductiva.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FT Grasa Liquida.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FT Desgrasante.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FT Grasa de contacto.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FT Refrigerante (1).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FT Spray galvanizado.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FT Spray penetrante.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0101.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0100.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0100.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 391,305.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 13111042 - Alcohol polivi(...)13111042 - Alcohol polivinilo 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 15 UD 1,300 19,500.00           2 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 GRASA PARA CONTACTO ELECTRICOS NO CONDUCTIVA 15 UD 1,300 19,500.00           3 42281712 - Equipo de limp(...)42281712 - Equipo de limpieza ultrasónica 2.3.9.3.01 DESGRASANTE 36 UD 1,000 36,000.00           4 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 GRASA CONDUCTIVA PARA CONTACTO ELECTRICO DE COBRE 60 UD 1,000 60,000.00           5 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 GRASA LIQUIDA HHS 2000 150 UD 1,200 180,000.00           6 12352308 - Silicatos 2.3.7.2.99 SILICA GEL 3 UD 1,000 3,000.00         7 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 SPRAY GALVANIZADO EN FRIO 36 UD 1,000 36,000.00         8 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 SPRAY PENETRANTE 16 OZ 15 UD 1,000 15,000.00           9 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.6.5.2.01 REFRIGERANTE 15 UD 1,487 22,305.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.596123 Declaración de Proceso Desierto: ETED-DAF-CM-2019-0083 22/04/2019 11:02 (UTC -4 hours) Detail