Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 114,182.22 Dominican Pesos   Request Reference: VIGILANCIA PRIVADA-UC-CD-2019-0004   Request Name: SOLICITUD MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2019 14:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2019 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2019 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0203.01.0019.111   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 114,182.22 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 51,566.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 737.50  DOP Configurar 2.3.9.1.01 29,354.72  DOP Configurar 2.3.7.2.03 25,090.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 7,434.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2019 09:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.docx Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de Limpieza -         Subtotal 114,182.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo Toallas de papel 10 PAQ 2,194.8 21,948.00           2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para Basura de 30gl. 100/1 5 PAQ 147.5 737.50         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para Basura de 55gl. 100/1 5 PAQ 350 1,750.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel higiénico 48/1 4 PAQ 1,947 7,788.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Galones de Cloro 4/1 4 CAJ 1,450 5,800.00           6 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Galones de desinfectantes 4/1 5 CAJ 1,486.8 7,434.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 10 UD 182.9 1,829.00         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos 6 DOC 2,960.18 17,761.08         9 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Limpiadores de muebles 8 UD 1,001.83 8,014.64           10 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 Ambientadores en Spray 12/1 3 CAJ 2,230 6,690.00           11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Caja de Jabon Liquido 4/1 7 CAJ 1,800 12,600.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas de papel 10/1 10 CAJ 2,183 21,830.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.106917 La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-UC-CD-2019-0004 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 07/03/2019 09:00 (UTC -4 hours) Detail