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Summary Information

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550,000 Dominican Pesos
 
ETED-DAF-CM-2019-0091 
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MÉDICOS Y BOTIQUINES DE LA ETED  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MÉDICOS Y BOTIQUINES DE LA ETED. Nota: Los medicamentos deben tener dos de vigencia, para fines de evaluación técnica del área solicitante.  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/02/2019 16:04:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
CF-045035-19 
CF-045035-19.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
550,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.5.01550,000.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/05/2019 12:33:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
04/03/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
04/03/2019 08:44:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
04/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
04/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CF-045035-19.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
GRH-0210.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha de medicamentos.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.60824010/05/2019 15:46394,715.8 Dominican Pesos
    Final Report:10/05/2019 15:46Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial Gómez Fortuna, EIRL115,404 Dominican Pesos
  
    Ceremo, SRL279,311.8 Dominican Pesos
  
   DO1.AWD.62153505/06/2019 15:41357,545.8 Dominican Pesos
    Final Report:05/06/2019 15:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial Gómez Fortuna, EIRL78,234 Dominican Pesos
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    Ceremo, SRL279,311.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
550,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01BLISTER DE ACETMINOFEN--500 MG900UD4540,500.00
    
 
2
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01BLISTER DE OMEPRAZOL 900UD4540,500.00
    
 
3
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01BLISTER DE PONSTAN 500 MG900UD4540,500.00
    
 
4
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01SOBRES DE PRODON 1,000UD3535,000.00
    
 
5
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01SOBRES DE ALGODÓN DE 7 GMS180UD356,300.00
    
 
6
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01SOBRES DE GASA ESTRILES 3X3600UD5533,000.00
    
 
7
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01SOBRES DE BICARBONATO DE SODIO DE 20 gm 180UD356,300.00
    
 
8
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCOS DE AGUA OXIGENADA DE 120 ML 180UD10018,000.00
    
 
9
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCOS DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70-40 ONZA180UD10018,000.00
    
 
10
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCOS DE BAY RUM 180UD15027,000.00
    
 
11
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCOS DE MENTOL VICK VAPORUB 100 g.100UD15015,000.00
    
 
12
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCOS DE YODO ANTISEPTICO DE 1 ONZA180UD20036,000.00
    
 
13
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01TUBOS DE DICLOFENAC GEL. 200 mg 180UD20036,000.00
    
 
14
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01TUBOS DE BENGUE 28 gm180UD10018,000.00
    
 
15
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01UNIDADES DE CURITAS 1,500UD57,500.00
    
 
16
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01UNIDADES DE VENDAS ELÁSTICAS 180UD509,000.00
    
 
17
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01TIJERAS60UD503,000.00
    
 
18
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01UNIDADES DE TABLILLAS O ALBALENGUA180UD203,600.00
    
 
19
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01UNIDADES DE ESPARATRAPO O VENDA ADHESIVA 180UD15027,000.00
    
 
20
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01PARES DE GUANTES ESTÉRIL (EMPACADOS UN PAR POR SOBRES) 180UD254,500.00
    
 
21
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCO DE ASPIRINA 81 MG (1000 UNIDADES)1UD1,0001,000.00
    
 
22
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01TABLETAS DE ANGIMED100UD404,000.00
    
 
23
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCO DE BACTERODINE (ANTISÉPTICO TÓPICO)1UD1,5001,500.00
    
 
24
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01TABLETA CAPTROPRIL 25 mg 50UD301,500.00
    
 
25
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCO DE DEXATROBRIMIN GOTAS OFTALMOLÓGICA 1UD1,0001,000.00
    
 
26
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01TABLETAS DE DRAMIDOM50UD502,500.00
    
 
27
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01FRASCO DE BROMURO DE IPRATROPIO (SOLUCIONES PARA NEBULIZAR)1UD2,0002,000.00
    
 
28
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01AMPOLLA DE DICLOFENAC 75 MG50UD20010,000.00
    
 
29
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01TABLETAS DE MAGRADORIXINA 100UD10010,000.00
    
 
30
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01ROLLOS DE PAPEL PARA CAMILLAS 4UD1,2004,800.00
    
 
31
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01GASAS ESTÉRIL 500UD15075,000.00
    
 
32
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01SOLUCION SALINA DE 0.9% 1000 ml4UD5002,000.00
    
 
33
60106208 - Materiales did(...)
2.3.3.5.01TIRILLA PARA GLUCOMETRO (TRUE TEST)100UD10010,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
05/06/2019 15:41 (UTC -4 hours)
Detail
10/05/2019 15:46 (UTC -4 hours)
Detail
10/05/2019 12:33 (UTC -4 hours)
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