Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,292.5 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0037   Request Name: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2019 16:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2019 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1551209314134ltbKT   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 159,292.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 145,269.50  DOP Configurar 2.3.9.3.01 14,023.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2019 17:20:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tec..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.565340 01/03/2019 17:36 161,816.64 Dominican Pesos           Final Report: 01/03/2019 17:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Empresas Río Tala, SRL 161,816.64 Dominican Pesos Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 159,292.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 Acido tranexamico 150 UD 410 61,500.00           2 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 Vitamina C ampollas 250 UD 16 4,000.00           3 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 ketorolaco ampollas 30mg/1ml 350 UD 61 21,350.00           4 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 MVI adulto 25 UD 953.1 23,827.50         5 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Boquilla para espirómetro 105 UD 85 8,925.00           6 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 Antigripal jarabe 50 UD 50 2,500.00         7 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Sondas Foley no.14 de dos vías 50 UD 50 2,500.00           8 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 Losartan tabs. 100mg 300 UD 13.64 4,092.00         9 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Maripositas no.21 200 UD 4.33 866.00         10 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Maripositas no. 23 200 UD 4.33 866.00         11 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Maripositas no. 25 200 UD 4.33 866.00           12 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 ketorolaco ampollas 60mg/1ml 200 UD 140 28,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.565340 Informe final de la selección DO1.AWD.565340 01/03/2019 17:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.106097 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0037 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 01/03/2019 17:20 (UTC -4 hours) Detail