Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 625,000 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CM-2019-0004   Request Name: COMPRA DE GORRAS PARA BRIGADA SEMANA SANTA 2019 Y PROGRAMA DE LIMPIEZA PLAYAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE GORRAS PARA BRIGADA SEMANA SANTA 2019 Y PROGRAMA DE LIMPIEZA PLAYAS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2019 14:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1551193335794SZxLU   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 625,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 625,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2019 15:19:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/03/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 01/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 01/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 01/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 01/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD INICIAL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.565824 05/03/2019 11:17 433,650 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2019 11:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MJP Promotion Group, SRL 330,400 Dominican Pesos           Logomotion, SRL 103,250 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         GORRAS BORDADAS -         Subtotal 625,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS BULL DENIM BORDADAS FULL COLOR AZUL MARINO 1,000 UD 225 225,000.00           2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS BULL DENIM BORDADAS FULL COLOR ROJAS 1,000 UD 225 225,000.00           3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS DRYFIT BORDADAS FULL COLOR ROJAS 500 UD 350 175,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.565824 Informe final de la selección DO1.AWD.565824 05/03/2019 11:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106267 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CM-2019-0004 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 04/03/2019 15:19 (UTC -4 hours) Detail