Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	962,100 Dominican Pesos
Request Reference:	CEIZTUR-DAF-CM-2019-0002
Request Name:	Compra de Camisetas para las brigadas del Programa de Limpieza de Playas Y Operativo Semana Santa 2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Camisetas para las brigadas del Programa de Limpieza de Playas Y Operativo Semana Santa 2019
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/02/2019 10:07:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/03/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/03/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/03/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/03/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/03/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1551109448033Zr44B

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

962,100.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.2.3.01	962,100.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/03/2019 12:45:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

26/02/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/03/2019 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/03/2019 09:32:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD INICIAL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDR.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.568124

02/04/2019 12:38

743,600.6 Dominican Pesos

Final Report:

02/04/2019 12:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Superax, SAS

591,003 Dominican Pesos

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Logomotion, SRL

93,574 Dominican Pesos

Borda 2, SRL

59,023.6 Dominican Pesos

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DO1.AWD.565223

01/03/2019 13:04

725,015.6 Dominican Pesos

Final Report:

01/03/2019 13:04

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

DXD Pemultiservices, EIRL

531,000 Dominican Pesos

Borda 2, SRL

59,023.6 Dominican Pesos

Logomotion, SRL

93,574 Dominican Pesos

Inversiones Superax, SAS

41,418 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
67,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

POLOS AZUL MARINO BORDADOS

150

450

67,500.00

1.2

POLOS Y CAMISETAS TIPO DRYFIT

Subtotal
219,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

POLOS DRYFIT

244

450

109,800.00

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

CAMISETAS TIPO DRYFIT

244

450

109,800.00

1.3

CAMISETAS SERIGRAFIADAS

Subtotal
675,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

CAMISETAS EN ALGODON SERIGRAFIADA AZUL MARINO

1,500

225

337,500.00

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

CAMISETAS EN ALGODON SERIGRAFIADA ROJAS

1,500

225

337,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.568124	Informe final de la selección DO1.AWD.568124	02/04/2019 12:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.565223	Informe final de la selección DO1.AWD.565223	01/03/2019 13:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.105980	La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CM-2019-0002 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas	01/03/2019 12:45 (UTC -4 hours)	Detail