Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,957 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0039   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2019 16:46:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2019 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2019 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2019 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2019 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2019 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2019 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0039   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT872.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 110,957.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 110,957.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2019 09:58:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO871.pdf Otro Download SOLICITUD870.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERT872.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.564308 28/02/2019 10:49 132,708.84 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/02/2019 10:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sefardíes Proveedores Diversos, S.R.L. 132,708.84 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,957.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETA DE 1 PULGADA 55 UD 97 5,335.00         2 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETA DE 2 PULGADA 55 UD 124 6,820.00         3 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETA DE 3 PULGADA 55 UD 187 10,285.00         4 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETA DE 4 PULGADA 55 UD 215 11,825.00         5 44121626 - Removedor de a(...)44121626 - Removedor de adhesivo 2.6.1.1.01 EGA LIQUIDA 66 UD 31 2,046.00         6 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 EGA EN PASTA TRANSPARENTE 66 UD 31 2,046.00         7 44121615 - Grapadoras 2.6.1.1.01 GRAPADORAS 25 UD 300 7,500.00         8 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADORES NEGRO 80 UD 10 800.00         9 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADORES AZUL 80 UD 10 800.00         10 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADORES VERDE 80 UD 10 800.00         11 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 RESALTADORES AMARILLOS 105 UD 15 1,575.00         12 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 RESALTADORES ROSADOS 105 UD 15 1,575.00         13 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 RESALTADORES VERDES 105 UD 15 1,575.00         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIPS GRANDES 10/1 27 CAJ 277 7,479.00         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIPS PEQUEÑO 10/1 27 CAJ 115 3,105.00         16 44122116 - Clips de bolsa(...)44122116 - Clips de bolsas 2.6.1.1.01 GOMITAS # 18 100/1 2 CAJ 2,700 5,400.00         17 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.6.1.1.01 CINTAS TRASPARENTE DE 3/4. 12/1 23 DOC 621 14,283.00         18 44121626 - Removedor de a(...)44121626 - Removedor de adhesivo 2.6.1.1.01 CERA PARA CONTAR 55 UD 21 1,155.00         19 44121804 - Borradores 2.6.1.1.01 BORRANTES DE LECHE 50/1 2 CAJ 314 628.00         20 44121618 - Tijeras 2.6.1.1.01 TIJERAS GRANDE 25 UD 38 950.00         21 44122103 - Sujetadores de(...)44122103 - Sujetadores de cierre 2.6.1.1.01 GANCHOS PARA FOLDERS 196 CAJ 80 15,680.00         22 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.6.1.1.01 PORTA LAPIZ 110 UD 42 4,620.00         23 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.6.1.1.01 PORTA CLIPS 110 UD 27 2,970.00         24 44121615 - Grapadoras 2.6.1.1.01 CAJAS DE GRAPAS 55 UD 31 1,705.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.564308 Informe final de la selección DO1.AWD.564308 28/02/2019 10:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.105629 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0039 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 28/02/2019 09:58 (UTC -4 hours) Detail