Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,165 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2019-0014   Request Name: Solicitud de materiales de Limpieza para existencia en el Almacén de Abastecimiento y Logística de esta Dirección Genera y ser distribuido en las Diferentes Escuelas Vocacionales.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales de Limpieza para existencia en el Almacén de Abastecimiento y Logística de esta Dirección Genera y ser distribuido en las Diferentes Escuelas Vocacionales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2019 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2019 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2019 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/02/2019 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2019 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2019 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,165.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 8,165.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2019 15:24:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2019 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINO DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.563931 26/02/2019 15:43 9,634.7 Dominican Pesos           Final Report: 26/02/2019 15:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supli-Mosa, EIRL 9,634.7 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,165.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Galones de acido muriatico 10 GAL 225 2,250.00         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante aromatizado 10 GAL 265 2,650.00         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Galones de cloro 10 GAL 155 1,550.00         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Galones de jabon liquido 10 GAL 171.5 1,715.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.563931 Informe final de la selección DO1.AWD.563931 26/02/2019 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.105519 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0014 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 26/02/2019 15:24 (UTC -4 hours) Detail