Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,587 Dominican Pesos   Request Reference: CONDEI-UC-CD-2019-0003   Request Name: ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DEL CONDEI   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DEL CONDEI   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: San Martín de Porres No.12B, Naco REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/02/2019 17:04:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 62   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certif.Aprop.62.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 10,587.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 2,785.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 2,432.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 570.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 4,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2019 08:25:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/02/2019 17:35:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/02/2019 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/02/2019 12:25:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO APROBADO.pdf Other Download Certif.Aprop.62.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.564501 28/02/2019 08:41 9,420.61 Dominican Pesos           Final Report: 28/02/2019 08:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 9,420.61 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material de limpieza y cocina -         Subtotal 10,587.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETES DE 5 LB DE AZÚCAR BLANCA 5 PAQ 147 735.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR DE DIETA. CAJA DE 300/1 1 PAQ 950 950.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 FRASCO TE FRIÓ DE 5 LB. 1 PAQ 500 500.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 FRASCO DE CREMORA DE 35 OZ. PARA CAFÉ 2 PAQ 300 600.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE JABÓN LIQUIDO LAVAPLATOS 2 GAL 136 272.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE AROMÁTICO DE SUELO. VARIAS FRAGANCIAS 3 GAL 200 600.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO LIQUIDO 2 GAL 115 230.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS. VARIAS FRAGANCIAS 2 GAL 150 300.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIA CRISTALES 2 UD 200 400.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO SERVILLETAS DE MANOS ABSORBENTE 24/100 1 UD 950 950.00         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 12/1 7 UD 550 3,850.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE LIMPIEZA TELA/MICROFIBRA COLOR BLANCAS 5 UD 60 300.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ESPONJAS LAVAPLATOS CON BRILLO, DOBLE USO 6 UD 40 240.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO PARA FREGAR ALAMBRE DE ALUMINIO 3 UD 30 90.00           15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FARDO FUNDAS NEGRAS 28X35 PARA LIMPIEZA 1 UD 290 290.00           16 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FARDO FUNDAS NEGRAS 18X24 PARA LIMPIEZA 1 UD 280 280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.564501 Informe final de la selección DO1.AWD.564501 28/02/2019 08:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.105594 La lista de oferentes del proceso CONDEI-UC-CD-2019-0003 publicada por Consejo Nacional de Estancias Infantiles 28/02/2019 08:25 (UTC -4 hours) Detail