Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	830,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PPS-DAF-CM-2019-0083
Request Name:	Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud suministro de artículos desechables para Stock de almacén. Solicitante: Hector Encarnación
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/02/2019 15:34:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/02/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/02/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/02/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/02/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/02/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/02/2019 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0083

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

ap-0083.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

830,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.5.01	175,000.00 DOP	Configurar
	2.3.9.9.01	655,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/03/2019 10:06:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

27/02/2019 21:32:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2019 12:13:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2019 13:24:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2019 13:53:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/02/2019 14:14:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ap-0083.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud-0083.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
requerimiento-0083.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
pliego de condiciones suministro de articulos desechable-0083.docx	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.574414

15/03/2019 10:24

592,613.7 Dominican Pesos

Final Report:

15/03/2019 10:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

486,413.7 Dominican Pesos

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Brimarge Group, SRL

106,200 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Utensilios de cocina domésticos

Subtotal
830,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.5.01

Papel de baño jumbo fardos 12/1

250

700

175,000.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Papel toalla farde 6/1

150

600

90,000.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Platos #6 paquete 25/1

PAQ

300

15,000.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Servilleta de mano cfold fardo 24/1

1,000

50,000.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Fundas negras 17 x 22 paquete 100/1

140

PAQ

750

105,000.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Fundas negras 24x30 paquete 100/1

PAQ

800

56,000.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Fundas negras de 55 galones paquete 100/1

100

PAQ

800

80,000.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Servilletas de mesas en fardo 400/1

1,200

84,000.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Vaso plástico #10 paquete 50/1

1,250

62,500.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Vaso plástico #5 paquete 50/1 para cafe

1,250

62,500.00

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.9.01

Vaso plástico #7 paquete 50/1

1,000

50,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.574414	Informe final de la selección DO1.AWD.574414	15/03/2019 10:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.108718	La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0083 publicada por Programa Progresando con Solidaridad	15/03/2019 10:06 (UTC -4 hours)	Detail