Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,909 Dominican Pesos   Request Reference: DGCN-UC-CD-2019-0014   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/02/2019 09:57:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/02/2019 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/02/2019 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/02/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/02/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/02/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1550077743840M9K4W   Certificado de Apropiación Presupuestaria: presupuestaria Insumo de limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 106,909.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 39,829.00  DOP Configurar 2.3.7.2.07 4,450.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 56,130.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 6,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/02/2019 10:53:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/02/2019 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download presupuestaria Insumo de limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.563309 25/02/2019 11:10 126,152.62 Dominican Pesos           Final Report: 25/02/2019 11:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL 126,152.62 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de limpieza -         Subtotal 106,909.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8OZ, 12/1 5 UD 840 4,200.00           2 47101605 - Químicos de re(...)47101605 - Químicos de remoción bacteriana 2.3.7.2.07 DESINFECTANTE GL 1/1 50 UD 89 4,450.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 1/1 50 UD 138 6,900.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 1/1 DOC 5 UD 1,320 6,600.00         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA 1/1 DOC 4 UD 216 864.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GL 1/1 50 GAL 59 2,950.00         7 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 1/1 24 GAL 145 3,480.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LB, 1/1 3 UD 877 2,631.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER # 32, 12/1 DOC. 4 UD 1,776 7,104.00         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12/1 DOC. 4 UD 180 720.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO GRANDE JRT PLUS 12/1 FARDOS 100 UD 495 49,500.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 30/1 FARDOS 17 UD 390 6,630.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 24 X 30 GILNS 1/100 5 PAQ 200 1,000.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 28 X 35 FARDOS 5 PAQ 280 1,400.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA 55 GALONES 1/100 4 PAQ 495 1,980.00         16 30181504 - Lavamanos 2.3.9.9.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 1/1 50 GAL 130 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.563309 Informe final de la selección DO1.AWD.563309 25/02/2019 11:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.105118 La lista de oferentes del proceso DGCN-UC-CD-2019-0014 publicada por Dirección General de Catastro Nacional 25/02/2019 10:53 (UTC -4 hours) Detail