Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	619,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0066
Request Name:	SERVICIO DE LAMINADO Y ACCESORIO PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE LAMINADO Y ACCESORIO PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN. S/R 019-1190, 1192, 1193, 1195, 1199, 1202, 1204, 1214, 1226, 1230, 1232, 1243, 1317, 1318, 1324, 1335, 1336, 1344, 1366, 1377, 1391, 1392 Y 1393.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/02/2019 16:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/02/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/02/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/02/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/02/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/02/2019 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.1.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion de fondo.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

619,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.1.1.01

343,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

55,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

18,000.00 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

46,500.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

50,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

40,000.00 DOP

Configurar

2.6.4.8.01

65,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/02/2019 16:41:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/02/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion de fondo.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.564537

28/02/2019 17:25

676,000 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/02/2019 17:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Hangar M J I SRL

676,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

JEEPETAS

Subtotal
333,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44102910 - Laminadora

2.6.1.1.01

LAMINADO DE JEEPETAS COMPLETA 3M (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

13,500

121,500.00

25172907 - Luz frontal de(...)

2.3.9.8.01

JUEGO DE LUCES LED (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

5,500

33,000.00

52101502 - Alfombras

2.3.9.9.01

JUEGO DE ALFOMBRAS PLÁSTICA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

1,500

13,500.00

44102910 - Laminadora

2.6.1.1.01

JUEGO DE ESCOBILLA PARA LIMPIA VIDRIO

1,000

3,000.00

40161702 - Lavador húmedo

2.6.5.2.01

LAVADO DE INTERIOR, MOTOR Y TRATAMIENTO PINTURA

15,500

46,500.00

20122834 - Llave doble au(...)

2.6.5.7.01

CONFECCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LLAVE INTELIGENTE PARA UNA TOYOTA PRADO

5,500

5,500.00

46171606 - Sirenas

2.3.9.9.04

SIRENA Y LUCES PATRULLA PARA CHEVROLET TAHOE

15,000

30,000.00

25111920 - Defensas

2.6.4.8.01

DEFENSA DELANTERA Y TRASERA PARA JEEP GRAND CHEROKEE

65,000

65,000.00

25172907 - Luz frontal de(...)

2.3.9.8.01

FLASH FEDERAL BOMBILLO PARA CHEVROLET TAHOE

500

2,000.00

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.8.01

BATERÍA PARA LA JEEPETAS PORSCHE CAYENNE

13,500

13,500.00

1.2

CAMIONETAS

Subtotal
75,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44102910 - Laminadora

2.6.1.1.01

LAMINADO DE CAMIONETAS COMPLETA 3M (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

13,500

54,000.00

25172907 - Luz frontal de(...)

2.3.9.8.01

JUEGO DE LUCES LED (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

5,500

5,500.00

52101502 - Alfombras

2.3.9.9.01

JUEGO DE ALFOMBRAS PLÁSTICA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

1,500

4,500.00

25172907 - Luz frontal de(...)

2.3.9.8.01

BOMBILLO LED PARA TOYOTA HILUX

250

1,500.00

46171606 - Sirenas

2.3.9.9.04

SIRENA OFICIAL FEDERAL PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX

10,000

10,000.00

1.3

AUTOBUS

Subtotal
210,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44102910 - Laminadora

2.6.1.1.01

LAMINADO DE AUTOBÚS COMPLETO 3M (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

55,000

165,000.00

23153404 - Sistemas de en(...)

2.6.5.7.01

REPARACION DE TECHO COMPLETO

45,000

45,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.564537	Informe final de la selección DO1.AWD.564537	28/02/2019 17:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.105845	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0066 publicada por Procuraduría General de la República	28/02/2019 16:41 (UTC -4 hours)	Detail