Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,600 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2019-0048   Request Name: SUMINSITRO DE DESAYUNOS Y REFRIGERIOS PARA PERIODISTAS: ACTO INAUGURAL DE PLANTA DE PROCESAMIENTO EN HATO MAYOR. 2019.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINSITRO DE DESAYUNOS Y REFRIGERIOS PARA PERIODISTAS: ACTO INAUGURAL DE PLANTA DE PROCESAMIENTO EN HATO MAYOR. 2019.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2019 14:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/02/2019 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2019 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/02/2019 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2019 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2019 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2019 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0066   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 0066.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 73,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 30,000.00  DOP Configurar 2.3.1.3.01 30,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 3,600.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 10,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/02/2019 16:33:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD APROBADA DESAYUNOS Y REFRIGERIOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA REFRIGERIOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS 0066.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.562049 22/02/2019 16:45 86,848 Dominican Pesos           Final Report: 22/02/2019 16:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           D' Reyes Gourmet - Pasteles Dominicanos, SRL 86,848 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 73,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 SANDWICHES DE JAMON, QUESO, LECHUGA Y TOMATE + AGUA EMBOTELLADA. 60 UD 500 30,000.00           2 50131801 - Queso natural 2.3.1.3.01 QICHE DE MAIZ, PASTELITOS, SAMDWICHITOS DE POLLO, GALLETAS, JUGOS ENVASADOS, AGUA EMBOTELLADA. 60 UD 500 30,000.00           3 42152501 - Kits o bandeja(...)42152501 - Kits o bandejas desechables pre ensambladas de uso odontológico 2.3.9.3.01 KIT DESECHABLES 1 UD 3,600 3,600.00           4 20121206 - Equipo de tran(...)20121206 - Equipo de transporte de fracturación usando unidades de soporte 2.6.5.7.01 LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.562049 Informe final de la selección DO1.AWD.562049 22/02/2019 16:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.105007 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0048 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 22/02/2019 16:33 (UTC -4 hours) Detail