Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 921,975 Dominican Pesos   Request Reference: ITLA-DAF-CM-2019-0008   Request Name: Proceso de Compra Menor para la Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos Varios del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Proceso de Compra Menor para la Adquisición de Alimentos y Bebidas para Eventos Varios del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/02/2019 17:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 181   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 181 - Suministro de alimentos y bebidas para Personas Varios (2).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 921,975.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 812,100.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 26,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 83,875.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2019 14:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2019 18:29:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/03/2019 17:24:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2709_190816133415_001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2585_190806095834_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 181 - Suministro de alimentos y bebidas para Personas Varios (2).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.570621 18/03/2019 10:40 703,366.03 Dominican Pesos           Final Report: 18/03/2019 10:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 520,000 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail           Suplitodo Clemzy, SRL 30,031 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 29,844.27 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Ocean Beef, EIRL 123,490.76 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 921,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua Mineral en botellon de 5 gls. Certificada por DIGENOR. Entrega a domicilio, entregas parciales de 200 unidades semanalmente (Servicios Generales) 10,000 UD 70 700,000.00           2 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refresco de Cola light 20 onza, fardo 12/1. Entrega a domicilio, entrega parciales de 1 fardo semanalmente (Servicios Generales) 20 UD 500 10,000.00           3 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua Mineral en botellas de 20 onza, Certificada por DIGENOR. Paquetes 12/1. Entrega parciales 2 fardo semanalmente. (Servicios Generales) 50 UD 300 15,000.00           4 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.6.5.7.01 Botellones de agua en material policarbonato, de 5 gls. incluye agua mineral Certificada por DIGENOR, Entrega a domicilio (Servicios Generales) 100 UD 260 26,000.00           5 52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 Paquetes de servilletas de 500/1, color blanca, (Almacen) 100 PAQ 150 15,000.00         6 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.9.01 Vasos plásticos para café #3 caja 24/100 (Almacen) 40 CAJ 1,200 48,000.00         7 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.9.01 Vasos plásticos para tomar agua #10 paquetes de 50/1 (Almacen) 50 PAQ 75 3,750.00           8 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Bebida en polvo deportiva para hidratación tamaño: 1.44 kg (Co-curriculares) 12 UD 1,500 18,000.00           9 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de Botellas de agua de 20 oz, 12/1 (Co-curriculares) 10 UD 300 3,000.00           10 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 Jugo Nectar (frutas variadas) de 200 ml. (Co-curriculares) 54 UD 70 3,780.00         11 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Caja de Galletas de soda caja de 20/1 (Co-curriculares) 12 UD 250 3,000.00           12 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua, 16 onzas (Vicerrectoría Académica) 160 UD 20 3,200.00         13 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Ice Tea, Lata, sabor limon (Vicerrectoría Academica) 8 UD 500 4,000.00           14 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugos néctar (frutas variadas), de 200 ml. Se requiere entrega el 08 de abril de 2019. (Depto de Extensión) 300 UD 35 10,500.00           15 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua de 20 onzas Se requiere entrega el 25 de febrero de 2019. (Depto de Extensión) 240 UD 25 6,000.00           16 50192109 - Papas fritas d(...)50192109 - Papas fritas de talego o mezclas 2.3.1.1.01 Papitas pequeñas de 35g a 45g variadas en funditas. Se requiere entrega el 08 de abril de 2019. (Depto de Extensión) 300 UD 35 10,500.00           17 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar blanca (saco de 125 libras), (Regional Santiago) 1 UD 3,890 3,890.00         18 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café, (Regional Santiago) 60 LB 295 17,700.00         19 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantaneo. Té frio sabores variado, (Regional Santiago) 5 UD 490 2,450.00         20 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora para café 16 onzas, (Regional Santiago) 4 UD 270 1,080.00           21 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 Vasos de 5 onzas para café paq. 50/unidades (Regional Santiago) 30 UD 150 4,500.00         22 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.9.01 Vasos conos de papel 5000/1 (Regional Santiago) 5 CAJ 2,525 12,625.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.570621 Informe final de la selección DO1.AWD.570621 18/03/2019 10:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.107117 La lista de oferentes del proceso ITLA-DAF-CM-2019-0008 publicada por Instituto Tecnológico de las Américas 07/03/2019 14:40 (UTC -4 hours) Detail