Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 565,325 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-DAF-CM-2019-0031   Request Name: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/02/2019 14:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/02/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/02/2019 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/02/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/02/2019 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1550582117495RdwkJ   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CM-0031 APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 565,325.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 347,375.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 136,950.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 19,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 60,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 2,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2019 11:39:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/02/2019 14:27:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 21/02/2019 17:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/02/2019 17:12:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 22/02/2019 17:14:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 25/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 25/02/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 25/02/2019 12:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 25/02/2019 12:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 25/02/2019 13:50:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 25/02/2019 14:18:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CM-0031SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CM-0031 FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CM-0031 APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.566609 05/03/2019 11:00 563,339.67 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/03/2019 11:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Jarabacoa, SRL 147,146 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 92,641.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Suplidora Leopeña, SRL 34,928 Dominican Pesos Download Download View Detail             Santana Milena (SAMI), SRL 53,803.87 Dominican Pesos Download Download View Detail             Suplidora Rosalian, SRL 234,820 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 565,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1 200 UD 950 190,000.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 MINI CENTER PULL 200 UD 675 135,000.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS DE MESA 10/1 25 UD 895 22,375.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 90 GAL 135 12,150.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE DOMESTICO 180 GAL 250 45,000.00         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 LIMPIADOR PROFUNDO PARA PISOS Y BAÑOS 4/1 5 CAJ 1,800 9,000.00         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN PASTA 425 GRAMOS 24/1 5 CAJ 2,400 12,000.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN PASTA 900 GRAMOS 5 CAJ 4,500 22,500.00         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS 20 GAL 325 6,500.00         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 200 UD 25 5,000.00         11 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB 10 UD 785 7,850.00         12 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPE #32 50 UD 175 8,750.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS CON PALO #32 40 UD 150 6,000.00         14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FUNDAS PARA TANQUES 33 GALONES 100/1 25 PAQ 550 13,750.00         15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FUNDAS PARA TANQUES 55 GALONES 100/1 25 PAQ 650 16,250.00         16 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 FUNDAS PARA TANQUES 80 GALONES 100/1 25 PAQ 1,200 30,000.00         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIAR 40 UD 50 2,000.00         18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLOS DE LANILLA BLANCA 6 UD 1,200 7,200.00         19 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA 10 UD 150 1,500.00         20 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS 5 GAL 2,500 12,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.566609 Informe final de la selección DO1.AWD.566609 05/03/2019 11:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.105692 La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0031 publicada por Ministerio de Turismo 28/02/2019 11:39 (UTC -4 hours) Detail