Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	15,225 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2019-0091
Request Name:	Compra de cables y bombillas para el salón Multiuso del Centro INDOTEL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de cables y bombillas para el salón Multiuso del Centro INDOTEL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/02/2019 10:36:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/02/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/02/2019 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/02/2019 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/02/2019 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/02/2019 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/02/2019 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2019 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

239601

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

3.Cert. Apropiación Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

15,225.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.6.01	9,800.00 DOP	Configurar
	2.6.5.6.01	5,425.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/03/2019 09:39:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/02/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	21/02/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1.Ficha Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2.Solicitud_Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3.Cert. Apropiación Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.566604

05/03/2019 11:15

16,514.1 Dominican Pesos

Final Report:

05/03/2019 11:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Electronica Lama, SRL

3,298.1 Dominican Pesos

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Glodinet, SRL

13,216 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
15,225.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Bombillas de 100W/120V Lamp.

2,450

9,800.00