Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	308,920 Dominican Pesos
Request Reference:	MIREX-DAF-CM-2019-0086
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA MIREX
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA MIREX
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/02/2019 12:11:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/02/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/02/2019 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/02/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/02/2019 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/02/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/02/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/02/2019 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0873.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

308,920.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.7.2.06	301,880.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	400.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.99	4,750.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	1,890.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/03/2019 13:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2019 12:41:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2019 16:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2019 17:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2019 09:25:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2019 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/02/2019 12:14:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0874.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Escaneo0874.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.573202

20/03/2019 15:04

138,946.44 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/03/2019 15:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

La Zeta, SRL

138,946.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
308,920.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA 73B-2T ACRILICA SEMIGLOS

14,700

44,100.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA BLANCO 50 ACRILICO

8,200

73,800.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA SAHARA 89 ACRILICA

8,200

82,000.00

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

LIJAS #100 DE AGUA

400.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA DE INTERIOR

GAL

1,000

2,000.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

ROLO COMPLETO ANTI GOTA

360

1,800.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

BROCHA DE 21/2

950.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE PINTURA MARFIL 57 ACRILICA

8,200

32,800.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

EXTENSION DE 2 A 4 PIES

750

1,500.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.9.01

TAPE BLANCO DE 2

130

390.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE

8,800

17,600.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETAS DE BLOCKAID

2,600

10,400.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

590

1,180.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA EPOXICA GRIS

GAL

5,000

40,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.573202	Informe final de la selección DO1.AWD.573202	20/03/2019 15:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.108462	La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2019-0086 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores	14/03/2019 13:04 (UTC -4 hours)	Detail