Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 954,900 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0056   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL COMPRA MIPYME   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2019 16:06:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 045095-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cf-material limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 954,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 270,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 684,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/03/2019 19:16:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2019 15:31:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download com.limpieza_2019022011293200.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cf-material limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value           DO1.AWD.576744 20/03/2019 19:41 793,951.2 Dominican Pesos             Final Report: 20/03/2019 19:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s) Awarded lot           GTG Industrial, SRL 300,121.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail DSG-030-2019           GTG Industrial, SRL 493,830 Dominican Pesos Download Download Download View Detail DSG-029-2019 Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 KITS DE HIGIENE PERSONAL -         Subtotal 270,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 KIT DE MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL 180 CAJ 1,500 270,000.00   1.2       Lote 2 DSG-029-2019 KIT DE MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 684,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 KIT DE MATERIALES DE LIMPIEZA 180 CAJ 3,805 684,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.576744 Informe final de la selección DO1.AWD.576744 20/03/2019 19:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.109950 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0056 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 20/03/2019 19:16 (UTC -4 hours) Detail