Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,005,100 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2019-0072   Request Name: Adquisición de artículos y materiales de redes para ser utilizado en el stock del departamento de redes de los CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos y materiales de redes para ser utilizado en el stock del departamento de redes de los CTC. Solicitante : Willengton Garcia.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2019 15:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/02/2019 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2019 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/02/2019 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2019 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2019 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/02/2019 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0072.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 1,005,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 1,005,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2019 12:24:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/02/2019 09:11:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/02/2019 20:33:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/02/2019 10:14:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/02/2019 11:24:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 22/02/2019 12:05:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 22/02/2019 14:28:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 22/02/2019 15:17:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 08/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 08/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MAKER-0006.pdf Solicitud Compra o Contratación Download MANT-0019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego-0072.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0072.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.568320 18/03/2019 11:01 618,438 Dominican Pesos           Final Report: 18/03/2019 11:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Support Solutions Nuguer, SRL 618,438 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Equipo informático y accesorios -         Subtotal 1,005,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.6.1.3.01 Patch cord 2 metros cat6 200 UD 1,900 380,000.00         2 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.6.1.3.01 Patch cord 1metro cat6 200 UD 1,500 300,000.00         3 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Caja de canaletas 3/4 2 UD 2,800 5,600.00         4 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Cajas de cable cat6 sin separador plástico en el centro 6 UD 2,000 12,000.00         5 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Switch 24ptos rackeable 10/100/1000 5 UD 3,500 17,500.00         6 43211508 - Computadores p(...)43211508 - Computadores personales 2.6.1.3.01 Mouse 100 UD 800 80,000.00         7 43211508 - Computadores p(...)43211508 - Computadores personales 2.6.1.3.01 Kits arduino 60 UD 3,500 210,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.568320 Informe final de la selección DO1.AWD.568320 18/03/2019 11:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.107039 La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0072 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 07/03/2019 12:24 (UTC -4 hours) Detail