Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	425,990 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2019-0037
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMESTIBLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMESTIBLE. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICA ADJUNTA. ESTOS MATERIALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE EMPACADOS EN CAJAS QUE CONTENGAN PRODUCTOS BIEN DEFINIDOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/02/2019 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/02/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/02/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/03/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/03/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-045020-2019

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CF-045020-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

425,990.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	425,990.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/03/2019 17:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/02/2019 13:52:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CF-045020-2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Tecnicas L.1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento Lote.1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento Lote.2.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.580256

25/03/2019 17:38

370,561.6 Dominican Pesos

Final Report:

25/03/2019 17:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

GTG Industrial, SRL

184,575.6 Dominican Pesos

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DSG-031-2019

GTG Industrial, SRL

185,986 Dominican Pesos

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GLC-075-2019

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Lista de artículos

Subtotal
223,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Kits de Café, Azúcar y Cremora

180

CAJ

1,240

223,200.00

1.2

Lote 2

GLC-075-2019

Subtotal
202,790.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café Molido

600

219.24

131,544.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar Parda

1,000

55.68

55,680.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora

100

155.66

15,566.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.580256	Informe final de la selección DO1.AWD.580256	25/03/2019 17:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.110730	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0037 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	25/03/2019 17:10 (UTC -4 hours)	Detail