Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,370 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2019-0011   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2019 10:05:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2019 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 127-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Image_00556.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 106,370.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 65,910.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 11,100.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 9,360.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 20,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2019 09:16:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00555.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Image_00555.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00556.jpg Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00556.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.561505 21/02/2019 10:36 129,752.8 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2019 10:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Edyjcsa, SRL 129,752.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR LIQUIDO 48 GAL 185 8,880.00           2 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO 48 GAL 245 11,760.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 FRASCO DE ASPENJADOR 30 UD 350 10,500.00 1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 75,230.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Bactericida 60 GAL 230 13,800.00           5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.6.3.1.01 Limpiadores Desinfectante 60 UD 185 11,100.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores de Inodoro 24 GAL 205 4,920.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro cl 72 GAL 130 9,360.00           8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente de lavandería (100 lib) 100 PAQ 98 9,800.00           9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Ace Detergente de a (150 lib) 5 PAQ 1,250 6,250.00         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de Cosina grande 100 UD 200 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.561505 Informe final de la selección DO1.AWD.561505 21/02/2019 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.104357 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2019-0011 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 21/02/2019 09:16 (UTC -4 hours) Detail